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【三公经费】钦南区人民检察院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
时间:2019-02-20  作者:  新闻来源:  【字号: | |

   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区人民检察院是国家法律监督机关,负责辖区各项检察工作,接受钦州市人民检察院和钦南区党委的领导,对钦南区人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受其监督,执行其决议。主要职责是:

1.制定辖区检察工作计划,落实检察工作任务。

2.依法向钦南区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.依法对贪污贿赂犯罪,国家机关工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪,以及国家工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行立案侦查。

4.依法对公安机关和检察机关直接受理的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

5.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

6.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7.对同级人民法院已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。

8.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首等工作,办理刑事赔偿事项。

9.对钦南区国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策。

10.结合工作实际开展法制宣传教育活动和检察宣传工作,开展检察环节的综合治理工作。

二、机构设置情况

我院设置有办公室、政工科、纪检组监察室、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、职务犯罪预防局、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉检察科、未成年人检察科、案件管理办公室、检察技术科、法警大队、派驻那丽检察室、机关后勤服务中心等共计16个业务部门。

三、人员构成及编制现状

我院编制61人,其中:中央政法专项编制(行政)54人,行政工勤编制1人,地方事业编制6人。实有在职人数55人,其中:中央政法专项编制49人,行政工勤编制1人,地方事业编制5人。离退休人员14人(离休1人、退休13人)。

 

第二部分:钦南区人民检察院2018年部门预算及三公经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2018年收支总体情

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1092.21万元,同比增加267.55万元,增长32.44%。其中:

一般公共预算拨款1092.21万元,同比增加267.55万元,增长32.44%。其中:本级经费拨款762.21万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金330万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因是由非税收入安排的项目支出检察专项经费2017年的100万元增加至330万元,主要用于新大楼总平配套工程建设、涉密信息系统分级保护工作建设、未成年人法治教育基地建设等支出。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1092.21万元,其中:基本支出625.79万元,占支出总预算的57.30%,同比增加38.01万元,增长6.47%;项目支出466.42万元,占支出总预算的42.70%,同比增加229.54万元,增长96.90%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1.43万元,占支出总预算0.13%,与2017年一样,同比无增减。

2公共安全科目支出预算923.92万元,占支出总预算84.59%,同比增加233.26万元,增长33.77%。

3)社会保障和就业科目支出预算86.33万元,占支出总预算7.90%,同比增加22.45万元,增长35.14%。

4)医疗卫生与计划生育科目支出预算36.23万元,占支出总预算3.32%,同比增加9.40万元,增长35.04%。

5住房保障科目支出预算44.31万元,占支出总预算 4.06%,同比增加2.44万元,增长5.82%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算625.79万元,占支出总预算的57.30%,同比增加38.01万元,增长6.47%。其中:

工资福利支出预算568.49万元,占基本支出预算90.84%,同比增加70.73万元,增长14.21%。

商品和服务支出预算49.14万元,占基本支出预算7.85%,同比增加0.99万元,增长2.05%。

对个人和家庭的补助支出预算8.16万元,占基本支出预算的1.30%,同比减少33.71万元,下降80.50%。

2)项目支出预算。

项目支出预算466.42万元,占支出总预算的42.70%,同比增加229.54万元,增长96.90%。其中:

工资福利支出预算19.46万元,占项目支出预算4.17%,与2017年一样,同比无增减。

商品和服务支出预算442.96万元,占项目支出预算94.97%,同比增加238.54万元,增长116.69%。

资本性支出预算4.00万元,占项目支出预算0.86%,同比减少9.00万元,下降69.23%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1092.21万元,其中:

基本支出预算625.79万元,项目支出预算466.42万元。具体支出预算如下:

1.他共产党事务支出1.43万元,全部是项目支出预算。主要用于机关党组织活动经费支出。

2.行政运行(检察)531.29万元,其中:基本支出435.32万元,项目支出95.96万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.般行政管理事务(检察)358.20万元,全部是项目支出预算。主要用于工会经费和单位为完成各项检察工作任务而发生的项目支出,如查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、控告申诉、法律宣传、设备购置等检察经费支出。

4.机关服务(检察)2.28万元,全部是项目支出预算。主要用于保证后勤服务中心日常运转发生的基本支出,如按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.公诉和审判监督2万元,全部是项目支出预算。主要用于办理未成年人案件的经费支出。

6.侦查监督1万元,全部是项目支出预算。主要用于我院驻公安派出所检察官办公室的办公办案经费支出。

7.控告申诉2万元,全部是项目支出预算。主要用于我院惠民检察热线的办公办案经费支出。

8.事业运行(检察)23.60万元,全部是基本支出预算。主要用于保证后勤服务中心事业编制人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

9.其他检察支出3.55万元,全部是项目支出预算。主要用于为纪委派驻我院纪检组信访、监督执纪工作经费和为本院干警购买政法干警人身意外伤害保险的经费支出。

10. 未归口管理的行政单位离退休7.38万元,全部是基本支出预算。主要用于保证本院离休人员根据国家规定的工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出78.94万元,全部是基本支出预算是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

12.行政单位医疗31.71万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13.公务员医疗补助4.52万元,全部是基本支出预算。主要用于单位公务员医疗补助支出。

14.住房公积金44.31万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算19万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算17万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算 19万元,比2017年预算25万元减少6万元,同比下降26.00 %。三公经费支出总体减少(增加)的原因主要是:严格执行中央八项规定精神,加强了接待费及车辆运行费用管理,尤其是公务用车改革后我院执法执勤用车由12辆减少至7辆。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算2万元,同比减少3万元,下降70.00%。主要是安排接待有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算17万元,同比减少3万元,下降15.00%。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算17万元,同比减少3万元,下降15.00%。根据公务用车改革规定,我院保留执法执勤用车7辆,主要用于开展各项检察业务工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算0万元。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦南区人民检察院预算单位的构成。

钦南区人民检察院2018年的部门预算由钦南区人民检察院本级机关单位构成。

纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室、政工科、纪检组监察室、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、职务犯罪预防局、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉检察科、未成年人检察科、案件管理办公室、检察技术科、法警大队、派驻那丽检察室、机关后勤服务中心。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行531.29万元,其中:基本支出435.32万元,项目支出95.96万元。主要用于检察机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算29万元,同比增加29万元,增长100,全部是分散采购。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款29万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算29万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我院保留的公务用车编制为7辆,我院实有车辆7辆,全部是执法执勤用车,其中:越野车1辆,小型普通客车6辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我院2018年部门预算50万元以上项目1个。按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款330万元,主要是由非税收入安排的项目支出检察专项经费项目,项目经费预算330万元。年度绩效目标是完成涉密信息系统分级保护工作建设、未成年人法治教育基地建设、新大楼总平配套工程建设。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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